BAB VI PROYEKSI ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN
6.1. Rekapitulasi Proyeksi Anggaran Per Kategori Program
| No. | Kategori | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYEKSI PENGELUARAN | ||||||
| II | Pelayan Khusus & Pengembangan SDM | 1.714.476.442 | 1.886.941.335 | 1.992.722.407 | 2.169.486.653 | 1.839.156.850 |
| III | Kurikulum, Bahan Ajar & Literatur | 68.000.000 | 68.000.000 | 68.000.000 | 68.000.000 | 68.000.000 |
| IV | Tata Kelola, Digitalisasi & Kelembagaan | 83.000.000 | 73.000.000 | 78.000.000 | 373.000.000 | 402.000.000 |
| V | Sarana Prasarana Ibadah & Pelayanan | 301.000.000 | 283.000.000 | 233.000.000 | 233.000.000 | 233.000.000 |
| VI | Sumber Daya, Kemandirian & Diakonia | 61.000.000 | 67.000.000 | 61.000.000 | 61.000.000 | 56.000.000 |
| VII | Hukum & Pendataan/Legalitas Aset | 29.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000 |
| VIII | Pusat PWG & Kemitraan Donor Internasional | 68.000.000 | 70.000.000 | 655.000.000 | 655.000.000 | 245.000.000 |
| TOTAL | 2.625.000.000 | 2.454.000.000 | 3.312.000.000 | 3.444.000.000 | 3.148.000.000 | |
| PROYEKSI PENERIMAAN | ||||||
| 1 | SENTRALISASI | 1.609.897.370 | 1.690.392.238 | 1.774.911.850 | 1.952.403.035 | 2.147.643.339 |
| 2 | LAIN-LAIN (PANITIA, DONATUR dll) | 1.015.102.630 | 763.607.762 | 1.537.088.150 | 1.491.596.965 | 1.000.356.661 |
| TOTAL | 2.625.000.000 | 2.454.000.000 | 3.312.000.000 | 3.444.000.000 | 3.148.000.000 | |
| SELISIH (Surplus/Defisit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
•Angka proyeksi bersifat indikatif dan akan disesuaikan dalam Sidang Tahunan Sinode setiap tahun
•Kategori Program II (Pelayan Khusus) mendominasi anggaran karena mencakup gaji & tunjangan 50+ pendeta pekerja tetap, ini adalah komitmen moral GPIG kepada pekerjanya.
•Kategori Program VIII memiliki lonjakan anggaran pada 2029–2030 karena konstruksi Pusat PWG Tahap I. Ini bergantung pada keberhasilan penggalangan dana dan akses ke donor nasional/internasional.
•Seluruh realisasi anggaran dilaporkan ke Sidang Tahunan Sinode (STS) setiap tahun dan dimuat dalam SmartGPIG.
6.2. Proyeksi Anggaran Per Kode & Program
Tabel berikut menyajikan rincian proyeksi anggaran setiap program per tahun 2027–2031. Proyeksi ini merupakan estimasi kebutuhan riil yang akan dikonfirmasi setiap tahun dalam proses penyusunan Program & Anggaran di STS.
| Kode | Nama Program | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bidang I: Kerohanian, Pembinaan Iman & Pemuridan | |||||||
| 1.1 | Kemah Ceria PELKA ASM Sinode GPIG | 66.000.000 | 0 | 0 | 70.000.000 | 0 | 136.000.000 |
| 1.2 | Temu Raya Anak Sekolah Minggu SAG Suluteng | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 100.000.000 |
| 1.3 | Kemah Kreatif PELKA Remaja Sinode GPIG | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 90.000.000 |
| 1.4 | Pemilihan Remaja Panutan (MAPAN) PELKA Remaja Sinode GPIG | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 125.000.000 |
| 1.5 | Kemah Kerja & Pembinaan PELKA Pemuda Sinode GPIG | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 1.6 | Camp Pria Bangkit - PELKA PKB (Kerja sama PGI/SAG Suluteng) | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 750.000.000 |
| 1.7 | Hari Persatuan (HAPSA) Pria Kaum Bapak GPIG | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 |
| 1.8 | Hari Persatuan (HAPSA) Wanita Kaum Ibu GPIG | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 |
| 1.9 | Kebaktian Penyegaran Iman (KPI) GPIG | 80.000.000 | 40.000.000 | 80.000.000 | 40.000.000 | 80.000.000 | 320.000.000 |
| 1.10 | Program Ibadah Keluarga Mandiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Program Ibadah Jemaat, Kolom, Pelkas Berbasis Kurikulum | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
| 1.12 | Webinar Online GPIG (pendalaman Alkitab / topik iman kontemporer) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
| 1.13 | Program Penginjilan Kontekstual GPIG | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 75.000.000 |
| TOTAL |
416.000.000 | 330.000.000 | 450.000.000 | 400.000.000 | 350.000.000 | 1.946.000.000 |
|
| Kode | Nama Program | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | JUMLAH |
Bidang II: Pelayan Khusus & Pengembangan SDM |
|||||||
| 2.1 | Konven Pendeta Se-GPIG | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 150.000.000 |
| 2.2 | Kursus Pembinaan Majelis Jemaat (wajib sebelum pentahbisan - 8 modul, 24 jam total) | 7.000.000 | - | 7000000 | 0 | 0 | 14.000.000 |
| 2.3 | Beasiswa Studi Lanjut Pendeta & Pelayan Khusus (S2/S3 Teologi) | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 |
| besiswa untuk jemaat yang kurang mampu pada semua program studi S1 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 250.000.000 | |
| 2.4 | Pembinaan Teologi, Pastoral Konseling & Isu-isu Aktual (dibuatkan tutorial Youtube) | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 |
| 2.5 | Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan GPIG | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | - | - | 24.000.000 |
| 2.6 | Pelatihan Implementasi Aplikasi SmartGPIG (dibuatkan tutorial Youtube) | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | - | - | 42.000.000 |
| 2.7 | Rekrutmen & Pembinaan Vikaris/Calon Pendeta | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 40.000.000 |
| 2.8 | LTC (Leadership Training Course) Pengurus PELKA Pemuda | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 60.000.000 |
| 2.9 | Pelatihan Pembina Remaja & Pengurus PELKA Remaja | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 45.000.000 |
| 2.10 | Pelatihan & Sertifikasi Guru Sekolah Minggu (GSM) | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 125.000.000 |
| 2.11 | Pelatihan & Upgrading Pengurus dan anggota Pria Kaum Bapak | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 40.000.000 |
| 2.12 | Pelatihan & Upgrading Pengurus dan anggota Wanita Kaum Ibu | 0 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 40.000.000 |
TOTAL |
237.000.000 | 235.000.000 | 237.000.000 | 213.000.000 | 208.000.000 | 2.761.156.850 |
|
| Kode | Nama Program | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | JUMLAH |
| Bidang III: Kurikulum, Bahan Ajar & Literatur | |||||||
| 3.1 | Penerbitan Buku Bahan Ajar PELKA (PKB, WKI, Pemuda, Remaja, ASM - per Triwulan, mengikuti silabus) | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 125.000.000 |
| 3.2 | Penyusunan Materi Khotbah Roti Hidup & KOINONIA (Kolom/Rayon) per Triwulan | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 |
| 3.3 | Penyusunan Renungan Harian OIKOS per Bulan | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 55.000.000 |
| 3.4 | Penyusunan & Penerbitan Buku Panduan Pelayan Khusus (pegangan Pelsus berbasis TG GPIG 2023) | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 55.000.000 |
| 3.5 | Penerbitan Liturgi Kreatif GPIG (tata ibadah yang kontekstual, inklusif, dan holistik) | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 55.000.000 |
| 3.6 | Revisi Tata Ibadah GPIG | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 55.000.000 |
| TOTAL | 79.000.000 | 68.000.000 | 68.000.000 | 68.000.000 | 68.000.000 | 351.000.000 | |
| Bidang IV: Tata Kelola, Digitalisasi & Kelembagaan | |||||||
| 4.1 | Pengembangan & Pemeliharaan Aplikasi SmartGPIG (data jemaat, keuangan, program, laporan - terintegrasi semua aras) | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | 110.000.000 |
| 4.2 | Operasional Media Sosial Resmi GPIG (Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp Channel - konten terjadwal) | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 60.000.000 |
| 4.3 | Pengembangan Website Resmi GPIG (berita, program, silabus, bahan ajar - dapat diakses semua jemaat) | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 45.000.000 |
| Kode | Nama Program | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | JUMLAH |
| 4.4 | Pengembangan Multimedia Jemaat & Pengadaan Peralatan Minimum | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 |
| 4.5 | Peninjauan Tata Laksana GPIG | - | 7000000 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 21.000.000 |
| 4.6 | Persiapan & Pelaksanaan Pemekaran Wilayah Pelayanan | - | - | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 18.000.000 |
| 4.7 | Penambahan Sarana Prasarana Gedung & Peralatan YPKM | 25.000.000 | 15.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 61.000.000 |
| 4.8 | Pengembangan YPKM Gorontalo melalui kerja sama dengan pihak mitra | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
| 4.9 | Sidang Tahunan Sinode/STS (pembentukan Panitia paling lambat 6 bulan sebelum STS) | - | - | - | 100.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 |
| 4.10 | Sidang Sinode (pembentukan Panitia paling lambat 1 tahun sebelum SS) | - | - | - | 150.000.000 | 180.000.000 | 330.000.000 |
| 4.11 | Pemilihan Pengurus Pelka Aras Sinode Periode 2031-2036 | - | - | - | 40.000.000 | 40.000.000 | 80.000.000 |
| 4.12 | Penunjukan Komisi Aras Sinode Periode 2031-2036 | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL |
83.000.000 | 80.000.000 | 71.000.000 | 368.000.000 | 398.000.000 | 1.000.000.000 | |
| Bidang V: Sarana Prasarana Ibadah & Pelayanan | |||||||
| 5.1 | Pemetaan & Pendataan Kondisi Sarana Prasarana Semua Jemaat (gedung gereja, konsistori, pastori - kondisi fisik, status lahan, kebutuhan renovasi/bangun baru) | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 17.000.000 |
| 5.2 | Kemitraan dengan Pemda & BUMN/Swasta untuk Sarana Ibadah Jemaat (dana CSR BUMN/Swasta, hibah APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) |
1000000 | 1000000 | 1000000 | 10000 | 1000000 | 2.000.000 |
| Kode | Nama Program | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | JUMLAH |
| 5.3 | Huyula Pria Kaum Bapak untuk Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pelayanan | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 |
| 5.4 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sinode | 50.000.000 | 50.000.000 | - | - | - | 100.000.000 |
| 5.5 | Program Gereja Ramah Anak (GRA) GPIG (standardisasi min. ruang ASM: aman, berwarna, perlengkapan dasar) - Min. 25 jemaat punya ruang/pojok anak standar pada 2031 | 50.000.000 | 34.000.000 | 34.000.000 | 34.000.000 | 34.000.000 | 186.000.000 |
| 5.6 | Pengadaan Perlengkapan ASM ke Jemaat (meja-kursi anak, papan tulis, media ajar, proyektor mini, bahan ajar) | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 | 130.000.000 |
| TOTAL | 152.000.000 | 134.000.000 | 84.000.000 | 83.010.000 | 84.000.000 | 537.010.000 | |
| Bidang VI: Sumber Daya, Kemandirian & Diakonia | |||||||
| 6.1 | Sentralisasi Jemaat Berbasis Standar & Kategori (sistem 3 kategori - disesuaikan dengan kemampuan jemaat) | - | - | - | - | - | 0 |
| 6.2 | Pembentukan & Operasional Badan Usaha/Koperasi GPIG (kerja sama dengan GMIH) | 6.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 36.000.000 |
| 6.3 | Penggalangan Dana dari Donatur & Mitra Eksternal (perorangan, lembaga, pemda, GPI, PGI, WCRC - sistematis) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | - | 20.000.000 |
| 6.4 | Pengelolaan Lahan Jemaat dan Pembinaan Pertanian/Peternakan/Perikanan Berkelanjutan (kelompok usaha jemaat berbasis potensi lokal Gorontalo) |
2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 |
| Kode | Nama Program | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | JUMLAH |
| 6.5 | Program Diakonia Karitatif & Transformatif (bantuan langsung + pemberdayaan - janda, yatim, lansia, keluarga tidak mampu) | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 150.000.000 |
| 6.6 | Pelatihan Literasi Keuangan & Kewirausahaan Jemaat (respons survei: masalah hutang & pengelolaan keuangan keluarga) | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 |
| TOTAL | 53.000.000 | 59.000.000 | 53.000.000 | 53.000.000 | 48.000.000 | 266.000.000 | |
| Bidang VII: Hukum & Pendataan/Legalitas Aset | |||||||
| 7.1 | Pendataan & Pemutakhiran Data Aset GPIG (input ke Aplikasi SmartGPIG - tanah, bangunan, kendaraan, aset produktif) | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 17.000.000 |
| 7.2 | Pengurusan Sertifikat Tanah Gereja (kerja sama BPN - program PTSL/Prona - target progresif per tahun) | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 60.000.000 |
| 7.3 | Advokasi Hukum Aset Bermasalah (tanah/bangunan yang dikuasai pihak lain - proses mediasi dan litigasi) | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 |
| 7.4 | Program Gereja Hijau GPIG (Creation Care) (penanaman pohon, pengelolaan sampah, edukasi lingkungan berbasis iman) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
| TOTAL | 42.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 202.000.000 | |
| BIDANG VIII: Pusat PWG & Kemitraan | 0 | ||||||
| 8.1 | Studi Kelayakan & Perencanaan Pusat PWG GPIG (lokasi ideal, kapasitas, desain, pembiayaan, analisis ROI) | 20.000.000 | - | - | - | 20.000.000 | |
| 8.2 | Penggalangan Dana Pembangunan Pusat PWG GPIG (Proposal Bahasa Inggris, lembaga ekumenis, donor internasional) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 8.000.000 |
| Kode | Nama Program | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | JUMLAH |
| 8.3 | Pembangunan Pusat PWG GPIG Tahap I (aula serbaguna + asrama 100 orang + dapur + fasilitas pendukung) GROUNDBREAKING: HUT GPIG ke-64, 18 Juli 2029 | - | - | 600.000.000 | 200.000.000 | 800.000.000 | |
| 8.4 | Partisipasi dalam Kegiatan PGI, SAG Suluteng & GPI (sidang, program ekumenis, dan kerja sama lintas gereja) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
| 8.5 | Program Kerukunan Umat Beragama & Dialog Interfaith (FKUB, forum dialog, kerja sama kegiatan sosial lintas agama) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
| 8.6 | Pembentukan Jaringan Diaspora GPIG (JD-GPIG) (komunitas resmi alumni & anggota GPIG di luar Gorontalo) | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 75.000.000 |
| TOTAL | 47.000.000 | 27.000.000 | 27.000.000 | 627.000.000 | 225.000.000 | 953.000.000 | |
6.3. Sumber Pembiayaan
Pelaksanaan program-program dalam Renstra GPIG 2027–2031 didukung oleh berbagai sumber pembiayaan yang dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai amanat Tata Dasar Pasal 29 tentang Harta Milik dan kewenangan MP3S dalam pengawasan perbendaharaan:
•Sentralisasi Jemaat: Kontribusi wajib dari setiap Jemaat kepada kas Sinode sesuai ketentuan STS.
•Persembahan Khusus Sinode: Kolektan dan persembahan dalam kegiatan Sinode.
•Pengelolaan Aset Produktif: Pendapatan dari aset gereja yang dikelola secara ekonomis.
•Kontribusi YPKM Gorontalo: Sebagian pendapatan yayasan dialokasikan untuk program Sinode.
•Subsidi dan Hibah Ekumenis: Dana dari PGI, SAG Suluteng, GPI, WCRC, atau lembaga ekumenis lainnya.
•Donor Internasional: Council for World Mission (CWM), The Lutheran World Federation (LWF), ACT Alliance, HEKS-EPER (Swiss), Bread for the World (Amerika Serikat) dan lain-lain melalui kemitraan yang dibangun sistematis (Kategori Program 8).
•Donatur dan Pihak Ketiga: Sumbangan sukarela dari perseorangan, perusahaan, dan pemerintah daerah.
•Program Kemitraan Pemerintah: CSR BUMN, hibah APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
6.4. Prinsip Pengelolaan Keuangan
•Transparansi: Semua pemasukan dan pengeluaran dilaporkan terbuka dalam Sidang Tahunan Sinode.
•Akuntabilitas: Pengelolaan keuangan di bawah pengawasan MP3S.
•Efisiensi: Penggunaan sumber daya optimal, menghindari pemborosan dan mendahulukan yang utama.
•Proporsionalitas: Alokasi anggaran proporsional sesuai prioritas: pembinaan iman paling diprioritaskan.
•Kemandirian Bertahap: Target peningkatan kemandirian keuangan minimal 10% per tahun.
•Sharing Pembiayaan: Untuk pembiayaan Sidang Sinode, Sidang Tahunan Sinode, Kemah Kerja, Kemah Kreatif, Kemah Ceria dan kegiatan aras Sinode lainnya dengan pengaturan sebagai berikut:
•Sumber pembiayaan: 50% kepada tuan rumah (Panitia Pelaksana & Jemaat-jemaat se-wilayah tuan rumah) dan 50% dibagi ke wilayah lain selain tuan rumah dan atau kontribusi pendaftaran peserta.
•Prosentasi ini bisa berubah sesuai hasil koordinasi & kesepakatan antara BPMS, BPMW, Panitia Pelaksana serta Pelka Sinode yang terkait dengan kegiatan Pelka aras Sinode. Penghitungan jumlah biaya berdasarkan kebutuhan riil
•Kontribusi dari wilayah-wilayah disesuaikan dengan jumlah jemaat dari tiap-tiap wilayah. Kontribusi dapat berupa uang tunai dan atau barang/bahan natura.